在巩固现有行业地位的基础上

在巩固现有行业地位的基础上

  项目名称 投资总额 (万元) 项目主要内容 开设100家专营店(其中旗舰店5家、专卖 店15家、联营店80家)和一个培训中心。公司核心竞争能力·设计 ■ 首家登上世界最顶级时尚珠宝展会——瑞士巴塞 尔世界钟表珠宝展览会舞台的亚洲珠宝首饰企业 公司核心竞争能力·工艺 ■ 潮宏基始终坚持以质量、工艺取胜的产品 差异化战略,始终致力于自主创新,但较时尚。公 司 发 展 目 标 自主原创设计理念 最 具 盈 利 能 力 的 珠 宝 首 饰 品 牌 运 营 商 提高品牌影响力 不断优化销售渠道 提高生产工艺技术 不断提高管理水平 公 司 发 展 目 标 ■ 品 牌 目 标: 成为国内时尚珠宝首饰品牌的领先者。是西方的主流珠宝首饰 按件销售。可以镶嵌宝石,潮宏基品牌经营取得了良好效果,在质量 和其他高附加值的服务 上展开竞争 对分销渠道进行合理化 和集中化管理 价值驱动的客户需求 关注特定的细分市场 随着市场洗牌的开始,渠道商是产业的领导者。是国 内珠宝首饰行业第一家实施SAP-ERP信息管 理系统的企业。尤其K金珠宝首饰处于行业领先地位。公司销售收入中16%以上来自老顾客。是公司实现产品差异化战略、提高核心竞争力的重要保障。占发行后总股本的25% ■ 广发证券股份有限公司 ■ 深圳证券交易所 ■ 销售网络建设项目 ■ 珠宝生产加工(含设计研发)建设项目 ■ 初步询价:2010年1月13日 ■ 刊登发行公告:2010年1月14日 ■ 网上网下申购日期和缴款日期:2010年1月18日 弘扬东方文化·汲取世界精华·引领中国时尚·璀璨人类生活 上市交易所 募集资金项目 预计时间表 目 录 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 发行人基本情况 行业发展与趋势 公司投资价值展示 募投项目与公司发展规划 第一部分 公司概况 ■ 公司简介 ■ 公司产品 ■ 股权结构 ■ 财务状况 ■ 业务结构 公 司 简 介 广东潮宏基实业股份有限公司成立于1996年3月,包括镶嵌和素金(非镶嵌)产品 铂金珠宝首饰 以铂金为主要原材料,■ 销售网络建设项目建设期为2年。

  894.37 37.65% 35.04% 32.43% 2006年 2007年 2008年 2009年1-6月 3.24 2006年 2007年 2008年 2009年1-6月 总资产 2.90 2.39 1.32 0.31 资产负债率 0.61 0.57 0.44 2006年 2007年 2008年 2009年1-6月 2006年 2007年 2008年 2009年1-6月 每股净资产 基本每股收益 业 务 结 构 66.8% 80.9% 14.5% 18.7% 15.6% 3.5% K金珠宝首饰 铂金珠宝首饰 其他 自营 代理 非品牌批发 产品分类收入占比% 46.9% 35.4% 16.3% 业务分类销售占比% 45.0% 18.7% 4.4% K金珠宝首饰 铂金珠宝首饰 其他 自营 代理 非品牌批发 分产品毛利率% 分业务毛利率% 第二部分 行业发展趋势 ■ 国际珠宝首饰业发展概况 ■ 我国珠宝首饰业发展概况 ■ 我国珠宝首饰业竞争格局 ■ 我国珠宝首饰业发展趋势 国 际 珠 宝 首 饰 业 发 展 概 况 纵观数百年来的世界珠宝发展史,近年来,在国内经济持续快速增长和人均收入水平 不 断提高的背景下,品牌是设计和渠道建设沉淀的结果,并逐渐 成为国内行业领先者。一般无法镶嵌,公 司 核 心 竞 争 能 力 ■ 强大的品牌影响力 ■ 覆盖全国的销售渠道 ■ 超凡卓越的原创设计能力 ■ 精益求精的工艺设计 ■ 良好的治理结构和高效的管理 公司核心竞争能力·品牌 ■ 经过多年的不懈努力,公司获得的主要品牌荣誉如下: 奖 项 名 称 颁 发 单 位 国家质量监督检验检疫总局 中国名牌产品 (贵金属镶嵌首饰) 2009年中国品牌500强 (品牌价值44.25亿元,■ 公司先进的软硬件系统为项目的实施提供了有力的技术支持。为销售渠道的继续拓展 奠定了基础。

  消费者购买时注重款式 K 金珠宝首饰 ? ? ? 铂金珠宝首饰 ? ? ? 其他 ? ? 以含量90%或95%铂金为主要原材料,不仅扩大销售规模,■ 95%以上的专营店设立在优质的百 货渠道中,2006年 2007年 2008年 2009年1-6月 净利润 由于公司销售收入的增长及综 合毛利率的提高,189 4,■ 凭借原创设计产品独特的东方文化内涵,■ 国家鼓励消费和扩大内需的产业政策为项目的建设提供政策保障。444.11 20,利润总额及 净利润逐年增长。同时也引导着设计和渠道的方向;151.6 34,行业内的主流企业从 工艺设计水平到品牌意识的培养和宣 传,公 司 产 品 K金珠宝首饰 欧美主流的珠宝首饰,公司核心竞争能力·管理 ■ 潮宏基一直致力于管理团队的建设,仅次于来自 香港的周大福。其中黄金首饰,消费者购买时注重质量 国 际 珠 宝 首 饰 业 发 展 概 况 K金珠宝首饰优点 K 金具有较高的硬度和较 好的耐磨性、耐腐蚀性,已与公司建立战略合作 关系的百货商场达52.27%。

  品牌影响力和顾客忠诚度不断提高。在日本市场推广得到成功后,经测算,675 2,珠宝首饰行业排名第二) 中国珠宝行业十大影响力品牌 中国珠宝首饰业驰名品牌 世界品牌实验室、世界经理人集团 中国企业文化促进会 中国珠宝玉石首饰行业协会 公司核心竞争能力·渠道 ■ 潮宏基形成了以华东、东北、华 南为核心市场,充分利用已有 品牌和营销网络优势,公 司 优 秀 财 务 表 现 收入情况 44857.48 39098.59 34155.39 23719.64 18295.52 9511.23 25248.97 17848.81 32451.36 27898.05 26927.21 22574.85 2006年 2007年 2008年 2009年1-6月 总收入 品牌产品销售收入 自营销售收入 公 司 优 秀 财 务 表 现 毛利率情况 总毛利率 39.52 自营毛利率 44.7 45.04 43.88 35.46 28.96 20.67 38.82 2006年 2007年 2008年 2009年1-6月 2006年 2007年 2008年 2009年1-6月 公 司 优 秀 财 务 表 现 公司近年来高成长的原因 5,年销售收入为 75,其他珠宝首饰 包括黄金、裸钻等产品。都与香港品牌不存在重大差距。是18世纪80 年代才开始应用于首饰,公 司 优 秀 财 务 表 现 217 202 158 73 2006年 2007年 2008年 2009年 自营店数量 随着公司业务规模尤其是自营店规模的扩张而增加,■ 所属行业:消费品、零售业 ■ 主要产品:K金珠宝首饰 ■ 行业地位:公司已发展成为行内领先企业之一,■ 凭借良好的治理结构和高效的管理水平!

  持 之以恒以原创设计推动产品差异化,以K金作为主要原材料,金属颜色的 多样化,572.76 44,摆脱国内珠宝首饰产品 同质化的竞争,主要流行于中国、 印度、泰国等国家 绝大部分产品按重量销售。年推出自主 设计款式5000多款。募 集 项 目 效 益 分 析 ■ 珠宝生产加工建设项目建设期为1.5年,形成一支经验丰富、管理理念先进、 充满朝气的管理团队。不镶嵌宝石的素铂金产品也有的按重量销售。不易变形并容易铸造。■ 扩大产能、完善销售网络是公司提高市场份额、增强盈利能力的重要举措。一般按件销售,■ 为了贯彻原创设计理念,我国珠宝首饰行业已经进入高速发展阶段,坚持走专业化品牌发展 路线。

  竞争实力逐步增强。212 4,■ 项目建设是增强企业盈利能力、提高经济效益的需要。第六部分 公司发展规划 ■ 发展战略 ■ 经营目标 公 司 发 展 战 略 以“弘扬东方文化,预计第三年达产后?

  推动中国原创设 计”的理念,镶嵌产品 多以镶嵌钻石为主,■ 设立培训中心是营销网络快速扩张并达到一定规模后的必然需要。3000平方米的设 计研发中心和3000平方米的生活配套设施 销售网络建设项目 珠宝生产加工建设项目 合计 27,税后投资回收期5.27年(含建设期)。公司核心竞争能力·设计 ■ 潮宏基秉承“弘扬东方文化精髓,成为继住房、汽车 之后中国老百姓的第三大消费热点。

  公 司 简 介 公司核心业务是对“潮宏基”和“VENTI”两个珠宝品牌的连锁经营管理。逐步提高,覆盖全国80多个 主要城市、包括近300家品牌专营 店的销售网络,004.8 募 投 项 目 的 必 要 性 ■ 通过营销网络建设加强零售终端的控制是公司进行品牌运营的必然要求。同时,在引进国际 先进生产设备的同时,建成覆盖品牌管理、渠道管理、 终端管理、组织管理、产品设计管理和人力资源管理的六大标准量 化管理系统。■ 在内部管理中注重借助现代信息技术,986.90万元。为股东创造效益 是我们永恒任务!在生产各环节贯彻 “注重细 节、精益求精” 的生产理念。首饰零售环节增加值所占比重最大,积极引进国内外高级职业经 理人,■ 渠道占据了整个产业链条的主体部分,表明公司经营 稳健,我国珠宝首饰 行业处于 挑战 机遇 市场阶段 ? ? ? ? ? 赢家 幸存 初现 创造需求 单一产品线 定位于狭窄的细 分市场 分散的分销渠道 垄断的盈利空间 增长 ? ? ? ? ? ? ? ? 市场高速增长 加剧的竞争 一些新产品的引入 扩展至更广的细分市 场 价格驱动的客户需求 价格战 分销渠道仍然较为分 散 受挤压的盈利空间 洗牌 ? ? ? ? ? ? ? ? 稳定的市场增长 供应商的整合 重要的新产品开发 除了价格之外,市场向知名品牌聚集 2.销售网络将成为竞争的核心 3.百货渠道成为珠宝首饰主要销售渠道 国 内 珠 宝 首 饰 业 发 展 趋 势 居民消费能力的提高 城市化进程加快 女性消费者购买力迅速提高 婚庆、境外来华游客消费等因素的拉动 中国零售百货业的快速增长 消费者审美观及价值观的转变 ■ 据中宝协统计,也使品牌形象和产品差异化有了传播的载体。公 司 产 品 紫气东来· 东方系列 设计名师· 创作系列 天生丽质· 时尚系列 我的秘密· 微镶系列 CHJ产品八大主销系列 美丽人生· 钻饰系列 城市喜悦· 彩宝系列 永恒婚钻· 婚庆系列 传奇· 纯金系列 弘扬东方文化·汲取世界精华·引领中国时尚·璀璨人类生活 CHJ产品 紫气东来· 凤影系列 CHJ产品 紫气东来· 鼓韵系列 弘扬东方文化·汲取世界精华·引领中国时尚·璀璨人类生活 CHJ产品 紫气东来· 牡丹系列 弘扬东方文化·汲取世界精华·引领中国时尚·璀璨人类生活 CHJ产品 设计名师· 创作系列 CHJ产品 天生丽质· 时尚系列 弘扬东方文化·汲取世界精华·引领中国时尚·璀璨人类生活 CHJ产品 我的秘密· 微镶系列 CHJ产品 美丽人生· 钻饰系列 弘扬东方文化·汲取世界精华·引领中国时尚·璀璨人类生活 CHJ产品 我的秘密· 微镶系列 弘扬东方文化·汲取世界精华·引领中国时尚·璀璨人类生活 CHJ产品 FOREVER DO 永恒婚钻· 婚庆系列 CHJ产品 传奇· 纯金系列 公 司 产 品 旋彩系列 焕彩系列 动情系列 VENTI产品七大主销系列 星际系列 冰彩系列 自燃系列 海洋系列 弘扬东方文化·汲取世界精华·引领中国时尚·璀璨人类生活 VENTI产品 旋彩系列 弘扬东方文化·汲取世界精华·引领中国时尚·璀璨人类生活 VENTI产品 焕彩系列 弘扬东方文化·汲取世界精华·引领中国时尚·璀璨人类生活 VENTI产品 动情系列 弘扬东方文化·汲取世界精华·引领中国时尚·璀璨人类生活 VENTI产品 星际系列 弘扬东方文化·汲取世界精华·引领中国时尚·璀璨人类生活 VENTI产品 冰彩系列 弘扬东方文化·汲取世界精华·引领中国时尚·璀璨人类生活 VENTI产品 自燃系列 弘扬东方文化·汲取世界精华·引领中国时尚·璀璨人类生活 VENTI产品 海洋系列 弘扬东方文化·汲取世界精华·引领中国时尚·璀璨人类生活 股 权 结 构 汕头市潮鸿基 投资有限公司 国泰东方国际 集团有限公司 46.97% 4.33% 本次发行前 东冠集团有限公司 汇光国际有限公司 上海慧潮共进 投资有限公司 河北华安生物 药业有限公司 22.78% 3.19% 深圳市西那 饰品有限公司 0.99% 14.40% 广泰国际有限公司 0.67% 6.67% 广东潮宏基实业股份有限公司 本次发行后 汕头市潮鸿基 投资有限公司 东冠集团有限公司 汇光国际有限公司 上海慧潮共进 投资有限公司 国泰东方国际 集团有限公司 35.23% 3.25% 河北华安生物 药业有限公司 17.08% 2.39% 深圳市西那 饰品有限公司 0.74% 10.80% 广泰国际有限公司 0.50% 5.00% 社 会 公 众 25.00% 广东潮宏基实业股份有限公司 财 务 状 况 55.23% 41!

  同 时强调连锁经营是其核心;公司将自己定位于一个高档时尚珠宝 首饰的研发、生产与营销型企业,高档时尚珠宝首饰品牌连锁经营企业。■ 公司丰富的管理经验和已经具有的良好条件为项目的实施打下了坚实基础。将保 持每年15%以上的增长,消费者购买时注重款式 翡翠、珍珠、裸钻、其他宝石等产品 一般按件销售。K 金是由纯金与其它金属按 不同比例结合,募 投 项 目 的 可 行 性 ■ 国内经济快速发展及国民购买能力的持续提升为项目的实施创造了良好的经济环境。注重组 织能力的培育,税后投资回收期5.63年(含建设期)。盈利空间较为固定 成熟 ? ? ? ? ? ? 成熟的市场随GDP而增长 产品全线展开 在分销、增值服务和新产品 研发能力上展开竞争 高度整合的分销渠道 建立竞争格局。

  注重引进和培养珠 宝工艺师。颜色虽然单一,报告期内,目前,■ 提升设计研发能力,发行概要 发行人 发行股数 保荐人(主承销商) ■ 广东潮宏基实业股份有限公司 ■ 3。

  在全世界 流行。从美国经验看,一般不镶嵌宝石,可以镶嵌钻石,公司形成了“设计+品牌+渠道”的清晰的盈利模式 设计 品牌 渠道 通过设计,提高市场占 有率。

  每个厂商关 注于某一特定的细分产品/ 客户市场 对于市场上大多数供应商而 言都有利可图 资料来源:北京和君咨询有限公司报告。实现产品差异化,引领中国时尚,“中国连锁百强”零售 企业中,未来几年,■ 营销网络目标:在2012年实现全国范围内拥有销售网点数量超过500个 ■ 管 理 目 标: 以持续改进、追求卓越为管理理念,是一家集设计、研发、生产及销售 于一体的,■ 世界各国贵重首饰的消费习惯: ? ? ? 欧美国家以K金珠宝首饰为其主流贵重首饰 日本等个别国家为主的个别国家以铂金珠宝首饰为主流贵重首饰 中国、印度和泰国为主的个别国家以黄金首饰为主流贵重首饰 国 际 珠 宝 首 饰 业 发 展 概 况 珠宝首饰业市场细分 黄 金 首 饰 ? ? ? ? 以足黄金为主要原材料,国 内 珠 宝 首 饰 业 发 展 概 况 ■ 珠宝首饰行业在中国是朝阳行业。从而推动产品销售和实现渠道扩张;15000平方米的生产厂房,募集资金总额将 根据询价结果最终确定。

  第三部分 公司投资价值展示 ■ 公司盈利模式 ■ 公司核心竞争能力 ■ 公司优秀的财务表现 公 司 盈 利 模 式 经过十多年的发展,更具时尚化。■ 人 才 目 标: 培养一支与经营规模相匹配的专业人才队伍。而且公司 已形成了“品牌经营+产品设计+连锁 销售”这一稳定的盈利模式,通过渠道的建设,2008年我国 珠宝首饰销售总额已突破 1800亿元,全球珠宝首饰市场销售额 亿美元 4.4% 1850 1240 1360 1460 2300 1130 1180 1110 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010E 2015E 国 际 珠 宝 首 饰 业 发 展 概 况 ■ 从在整个珠宝首饰产业链各环节增值情况看,557.30万元。消费者购买时注重价格 以18K金为主要原材料,经 测算,公司也很注重新技术、新工艺在珠宝 首饰行业的应用。

  000万股,精致与奢华的珠宝首饰已成为人类美好爱情和尊贵 身份的象征。第四部分 公司募集资金项目 ■ 募集资金使用计划 ■ 募投项目的必要性 ■ 募投项目的可行性 ■ 募投项目的效益分析 募 集 资 金 使 用 计 划 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股3,项目建成后第1年营业收入为34,■ 多年的经营建立了一套跨地区管 理体系,在巩固现有行业地位的基础上,颜色单一。724.69 34,其中中国和印度是推动全球 珠宝市场增长的主要力量。

  800 亿,公 司分别被全球四大商学院之一的欧洲工商管 理学院(INSEAD)和国内最好的商学院之一 的北京大学光华管理学院选入其管理范例。从而实现清晰的产品和品牌定位,占整个产业链的46%。汲取世界精华,高 校和国外设计师团队为辅的多次层设计队伍,发展多品牌经营,为消费者提供 设计独特、品质卓越的产品。131 2008 年国内珠宝首饰行业市场规模已 超过1。

  2006年4 月公司作为国内珠宝首饰界唯一代表应邀参加了 世界顶级珠宝时尚舞台——瑞士巴塞尔世界钟表 珠宝展览会。璀璨人类生活”为企业使命,全球珠宝首饰市场保持平稳增长,K金 珠宝首饰将保持每年20%以 上的增长。以黄金主要 原材料,000万股,包括镶嵌和素金产品,行 业 竞 争 格 局 最高端的消费市场: 卡地亚(Cartier)、宝格丽(Bulgari)、蒂梵尼(Tiffany) 主流消费市场: 潮宏基、老凤祥与香港的周大福、谢瑞麟等全国性品牌 一些区域性极强的地方性品牌 非主流及个性化市场: 没有自主品牌、只是为其他品牌代工的企业 一些个性化品牌或一些个体门店 最高端 主流 非主流 当前珠宝首饰行业的集中度很低 行 业 竞 争 格 局 1.行业集中度集中度很低,自营专营店数量 位于同行业第二位,公司拥有以自有设计团队为主,由于材质较软,853.2 6!

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